威尼斯人注册网址 . 企业治理 . 内控监事

广巴企业有序推进《内控手册》修订工作

发布日期:2020-11-09 发布来源:广巴企业 阅读量:1,036次

按照内控自评价检查情况,广巴企业结合工作实际,于10月12日完成部门流程审核确认工作,本次审核确认的内容包括流程图、流程说明以及风险控制矩阵。其中流程图主要审核了工作步骤、控制点设置以及责任部门划分;流程说明主要审核了文字描述,并在“责任岗位”一栏内明确每一步的具体责任岗位;风险控制矩阵主要审核了文字描述、控制频率以及控制实施证据。

下一步,广巴企业将按照11月2日川高系统内控制度建设第七次推进会精神,督促咨询企业尽快完成手册流程修订,及时印发正式版本内控手册,稳步推进后续内控工作。

XML 地图 | Sitemap 地图