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南方企业迎接川高企业内控自评价专项检查

发布日期:2020-09-25 发布来源:南方企业 阅读量:1,052次

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9月23日,川高企业监事会工作委员会委员王莉带领川高系统内控交叉检查第三小组,到南方企业开展川高系统内控自评价检查工作。南方企业在家领导班子成员,各部室负责人、内控经办人员参加检查。

会上,南方企业党委委员、纪委书记马光明就企业内控体系建设情况及下一步工作计划向检查组作了详细汇报,相关部门负责人就采购、养护自主监理和自主设计等分别接受了现场访谈,并提出了相关建议。

检查组按照内控自评价检查要求,对南方企业内控自评价手册、自评价工作底稿、缺陷汇总表、各项流程对应的工作样本等内控自评价工作资料进行了全面检查。王莉委员对南方企业内控制度建设工作表示充分肯定,并就下一步工作提出了三点要求:一是内控体系建设和自评价工作是一项长期性、持续性的工作,要持续的不断发现和整改缺陷;二是针对检查指出的问题,要积极主动与咨询机构沟通,不断完善内控手册,提高自评价水平;三是要加强内控成果的总结运用与推广,确保内控工作取得实效,全面防控风险。


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